Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2015 | 27.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 816,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2015 | 27.4.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-P | 42234565 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF 2015/151 | 27.4.2015 | oprava čerpadlo mot. vozidla | B - LAMIJA - systém | 40721043 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 28.4.2015 | PHM 3/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 190,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/136 | 28.4.2015 | materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 400,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 28.4.2015 | materiál - mesto | DUO MIX | 35215810 | 150,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 28.4.2015 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 28.4.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 28.4.2015 | mš šj - obedy dôchodcom - 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/141 | 28.4.2015 | odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS | JURTLAK | 33882002 | 631,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/142 | 28.4.2015 | odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola | JURTLAK | 33882002 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 28.4.2015 | práce BP a CO 3/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 28.4.2015 | mobil (TSP) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 29.4.2015 | grafické spracovanie sobášnej siene | Ovcarčík Pavol, Ing. | 43434762 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/146 | 29.4.2015 | plyn 4/15 | SPP | 35815256 | 3 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 29.4.2015 | telefón MsÚ 3/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 29.4.2015 | servis IS Urbis - II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 29.4.2015 | územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2 | Galicová Alena, Ing., A-TYP | 40128032 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 29.4.2015 | propagačná taška s potlačou erbu mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/152 | 29.4.2015 | plastikové rozraďovače - KD | CEIBA spol.s r.o. | 36548090 | 86,06 EUR |