Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/097 | 13.3.2015 | telefón MsÚ - 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/24 | 17.3.2015 | Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry. | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2015 | 18.3.2015 | Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku | Metodicko pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2015 | 18.3.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MUDr. Magdaléna Puobišová | 31981631 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2015 | 19.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 290,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/14 | 20.3.2015 | Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla KIA ceed KK464AY | Peter Vojtička | 41303041 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/15 | 20.3.2015 | Objednávami si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla KIA seed KK 464AY | Peter Vojtička | 41303041 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2015 | 23.3.2015 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/201 | 24.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Vojňany | 00231088 | 72,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/16 | 24.3.2015 | Objednávame si u Vás výsadbu a ošetrovanie kvetov podľa cenovej ponuky zo dňa 16.3.2015 (bod... | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/17 | 24.3.2015 | Objednávame si u Vás Zastavaciu štúdiu pri Zastrove | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2015 | 24.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Vojňany | 00231088 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/098 | 26.3.2015 | rozúčtovanie za rok 2014 | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 203,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/099 | 26.3.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 33,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 26.3.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 26.3.2015 | osvedčovacia kniha - Matrika | CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB | 42272360 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 26.3.2015 | materiál - Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 26.3.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 26.3.2015 | rozúčtovanie rok 2014 - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 172,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 20b.j. | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 1 045,97 EUR |