Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/413 | 8.10.2015 | nákup kníh do knižnice | Christian Project Support, s.r.o | 36745472 | 37,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/414 | 8.10.2015 | obedy dôchodcom - 9/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 92,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/47 | 9.10.2015 | Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874 | HAGARD: HAL, spol s r.o. | 34144650 | 866,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/417 | 9.10.2015 | poskytnutie hydrologických údajov | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 179,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/418 | 9.10.2015 | telefón MsÚ - 9/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/419 | 12.10.2015 | servisné poplatky | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/49 | 12.10.2015 | Objednávame si u Vás zemné práce na ZS. (havarijný stav - izolácia) | Lešek Matoniak | 47840111 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/420 | 14.10.2015 | vypracovanie žiadosti na Envirofond - KD | Ing. Viera Lichvárová | 44008562 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/421 | 15.10.2015 | mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/422 | 15.10.2015 | svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 1 683,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/423 | 16.10.2015 | materiál - matrika, mesto | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/48 | 16.10.2015 | Objednávame si u Vás výrub stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/424 | 19.10.2015 | servis informačného systému - IV. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/435 | 19.10.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 40,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/425 | 20.10.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 42,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/426 | 20.10.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/434 | 20.10.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 91,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/427 | 21.10.2015 | stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/428 | 21.10.2015 | nákup vriec (100 ks) | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/429 | 22.10.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 174,57 EUR |