Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/401 | 5.10.2015 | internet - 10/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/402 | 5.10.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/403 | 5.10.2015 | rádiová sieť - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 309,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/404 | 5.10.2015 | oprava ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/405 | 5.10.2015 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 212,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/406 | 5.10.2015 | oprava zvodov, montáž a klampiarske práce | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2015 | 6.10.2015 | Dodatok k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM | DEUS | 45736359 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/407 | 6.10.2015 | mš šj - strava HN 9/15 | Spojená škola | 42232228 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/408 | 6.10.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 9/15 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2015 | 7.10.2015 | Dohoda o ukončení poistenia | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2015 | 7.10.2015 | Poistná zmluva - 16 b.j. (580/163,580/165) | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2015 | 7.10.2015 | Dohoda o ukončení poistenia | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2015 | 7.10.2015 | Poistná zmluva - 16b.j. (580/171,580/173) | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 96/2015 | 7.10.2015 | Dohoda o ukončení poistenia | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2015 | 7.10.2015 | Poistná zmluva - 20 b.j. (574/44,574/46) | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/409 | 7.10.2015 | telefón KD - 9/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/416 | 7.10.2015 | PHM - 9/15 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 227,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/410 | 8.10.2015 | inzerát | Podtatranské noviny | 31669654 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/411 | 8.10.2015 | zš šj - strava HN 9/15 | Spojená škola | 42232228 | 392,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/412 | 8.10.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 9/15 | Spojená škola | 42232228 | 42,57 EUR |