Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/462 | 11.11.2015 | nájom vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodárenský podnik | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/463 | 11.11.2015 | nákup vriec | DUO MIX | 35215810 | 83,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/465 | 11.11.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/466 | 12.11.2015 | pracovné odevy | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/467 | 12.11.2015 | nakladanie zeminy a odpadu pri ZS | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/468 | 13.11.2015 | predplatné PaM r.2016 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/469 | 13.11.2015 | predplatné Verejná správa r.2016 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/53 | 13.11.2015 | Objednávame si u Vás sustružnícke práce šrúby - IVECO | Milan Barčák | 43275133 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/470 | 16.11.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 190,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/471 | 16.11.2015 | mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/472 | 16.11.2015 | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 38,85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/54 | 16.11.2015 | Objednávame si u Vás divadlenú rozprávku O snehuliakovi a snehulke dňa 19.12.2015. V celkovej... | Enyo s.r.o. | 46448926 | 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2015 | 18.11.2015 | Zmluva o dielo | FAGERHULT s.r.o. | 47168293 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/473 | 18.11.2015 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 27,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/474 | 18.11.2015 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/475 | 18.11.2015 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/476 | 18.11.2015 | materiál - mesto | DUO MIX | 35215810 | 48,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/477 | 18.11.2015 | materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/478 | 18.11.2015 | práce BP a CO - 9/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/479 | 18.11.2015 | práce BP a CO - 10/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |