Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/447 | 4.11.2015 | telefón - KD 10/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/448 | 4.11.2015 | zš šj - obedy dôchodcom | Spojená škola | 42232228 | 74,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/449 | 4.11.2015 | zš šj - posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 268,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/450 | 4.11.2015 | zš šj - strava HN 10/15 | Spojená škola | 42232228 | 478,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/452 | 4.11.2015 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 37,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/455 | 4.11.2015 | izolačné práce - ZS | Lešek Matoniak | 47830101 | 3 369,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/52 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 2 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/451 | 5.11.2015 | mš šj - strava HN 10/15 | Spojená škola | 42232228 | 46,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/453 | 5.11.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 10/15 | Spojená škola | 42232228 | 13,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2015 | 6.11.2015 | Zmluva o nefinančnom dare | Nadácia Pontis-Nadačný fond Slov.elektrárni | 31784828 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/454 | 6.11.2015 | prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda | 9.11.2015 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.122/2014 | Bednarčík Lukáš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2015 | 9.11.2015 | Zmluva o nájme bytu | Krišák Pavol | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/456 | 9.11.2015 | telefón - MsÚ 10/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/457 | 9.11.2015 | vývoz TKO - október | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 414,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/458 | 9.11.2015 | elektrina - 9-11/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/459 | 9.11.2015 | elektrina - 9-11/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/460 | 9.11.2015 | školenie DCOM | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/461 | 9.11.2015 | PHM - 10/15 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 240,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2015 | 11.11.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Malá Franková | 00696277 |