Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/430 | 22.10.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 767,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2015 | 23.10.2015 | Zmluva o dielo | DOMING spol. s r.o. Košice | 31649971 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/431 | 23.10.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/432 | 23.10.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/433 | 23.10.2015 | výrub stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/436 | 26.10.2015 | technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 147,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/437 | 26.10.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 177,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/438 | 26.10.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/439 | 29.10.2015 | kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/493 | 29.10.2015 | verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP | PS Agentúra s.r.o. | 47383429 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/440 | 30.10.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/51 | 1.11.2015 | Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska | Lešek Matoniak | 47840111 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/441 | 2.11.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/442 | 2.11.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/446 | 2.11.2015 | plyn - 11/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 513,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/50 | 3.11.2015 | Objednávame si u Vás odvoz drobného stavebného odpadu uloženého na ul. Jesenského | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 550,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2015 | 4.11.2015 | Zmluva o nájme bytu | Novák Miroslav | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/443 | 4.11.2015 | knihy do knižnice | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 150,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/444 | 4.11.2015 | obedy dôchodcom - 10/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 76,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/445 | 4.11.2015 | internet - 11/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |