Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/480 | 18.11.2015 | stravné lístky (1000 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/482 | 18.11.2015 | oprava strechy KD - havarijný stav knižnica | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 2 365,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF 2015/561 | 18.11.2015 | euroclip rám | Burčo Peter, Ing. - diret | 43828507 | 17,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/55 | 19.11.2015 | Objednávame si u Vás opravu vozidla KIA KK464 AY kontrola prip. opravu tlmičov, brzd a uloženia... | LPV Tatry s.r.o. | 44176953 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/483 | 19.11.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 125,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/484 | 19.11.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 193,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/485 | 19.11.2015 | vývoz sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/56 | 20.11.2015 | Objednávame si u Vás výrub stromov (Falc) výškové práce, odvoz a likvidáciu dreva | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/57 | 23.11.2015 | Objednávame si u Vás zosilovač Powermix Behringer. | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/486 | 23.11.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/487 | 23.11.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/488 | 23.11.2015 | systémový certifikát DCOM | Disig, a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/489 | 24.11.2015 | audit KUZ a VS | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/490 | 24.11.2015 | oprava kotla - DS | Peter Krišák | 44506368 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/491 | 24.11.2015 | revízna správa a servisné prehliady plyn. zariad. | Peter Krišák | 44506368 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/492 | 24.11.2015 | oprava Kia | LPV Tatry s.r.o. | 44176953 | 858,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2015 | 24.11.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Haligovce | 00329878 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2015 | 26.11.2015 | Dohoda - §54 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/494 | 26.11.2015 | HIM - nákup zosilovača KD | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/506 | 26.11.2015 | strecha ŠA | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 366,87 EUR |