Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/065 | 15.2.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 172,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/8 | 15.2.2016 | Objednávame si u Vás: | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 29,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/056 | 16.2.2016 | mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/057 | 16.2.2016 | elektrika VO - 1/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 558,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/058 | 16.2.2016 | skartovačka, laminátor | FaxCopy a.s. | 35729040 | 65,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/059 | 18.2.2016 | Voľby - vlajky, znak | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 32,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2016 | 19.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Vojňany | 00231088 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2016 | 19.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lendak | 00326321 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2016 | 19.2.2016 | Zmluva o dielo | Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT | 44550863 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/060 | 19.2.2016 | informačné tabule - projekt VO | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 29,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/9 | 19.2.2016 | Objednávame si u Vás EK+STK na vozidle VOLVO KK - 014 BT. | Slovcar servis | 34626778 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2016 | 19.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Haligovce | 00329878 | 234,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/061 | 22.2.2016 | autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud. | SOZA | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/062 | 22.2.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/063 | 22.2.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/064 | 22.2.2016 | predplatné - Zamagurské noviny r. 2016 | Divadlo RAMAGU o.z . | 42232473 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2016 | 24.2.2016 | Dodatok č. 1 k Dohode č.22/2015/§54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/066 | 24.2.2016 | Volvo stk+ek | Slovcar servis | 34626778 | 207,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/067 | 24.2.2016 | členské r. 2016 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/068 | 25.2.2016 | rozúčtovanie za r. 2015 - DS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 101,10 EUR |