Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/069 | 25.2.2016 | vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 37917039 | 97,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/10 | 26.2.2016 | Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 7 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/070 | 29.2.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 173,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/071 | 29.2.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/072 | 29.2.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/073 | 29.2.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-9/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Jurkovský Ján | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-10/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Výrostek Milan | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-11/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Novysedláková Anna | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-12/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Výrostek Milan | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-13/2016 | 29.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Babíková Soňa, Mgr. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/074 | 1.3.2016 | internet - 3/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/075 | 1.3.2016 | energetický audit budovy MsÚ | Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT | 44550863 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/076 | 1.3.2016 | HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 7 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2016 | 2.3.2016 | Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/077 | 2.3.2016 | plyn - 3/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/078 | 2.3.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 18,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/079 | 3.3.2016 | práce BP a CO - 2/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/080 | 3.3.2016 | mš šj - strava HN - 2/16 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |