Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/387 | 16.9.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/389 | 16.9.2016 | Peter Krišák | 44506368 | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/388 | 18.9.2016 | predplatné Práce a Mzdy - rok 2017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/390 | 19.9.2016 | elektrina - 8/16 | Východoslovenska energetika | 36211222 | 887,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/391 | 19.9.2016 | elektrina VO - 8/16 | Východoslovenska energetika | 36211222 | 359,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/392 | 19.9.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 219,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/393 | 19.9.2016 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 1 171,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/394 | 19.9.2016 | vodné, stočné- 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 711,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/395 | 19.9.2016 | vodné, stočné - 16 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 954,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/396 | 19.9.2016 | audit konsolid. účt. uzávierky a výročnej správy 2015 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/78 | 19.9.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | DUO MIX | 35215810 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/79 | 19.9.2016 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 149,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/386 | 20.9.2016 | materiál - DHZ | Gamoš Autodiely | 30891141 | 19,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/398 | 20.9.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 149,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/80 | 20.9.2016 | Objednávame si u Vás vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 ( v zmysle... | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/2016 | 21.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Grivalský Jakub | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/397 | 21.9.2016 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 404,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/399 | 22.9.2016 | HIM - dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 3 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/400 | 23.9.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/401 | 23.9.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |