Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/345 | 15.8.2016 | elektrina VO - 7/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 317,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/351 | 15.8.2016 | PHM - 7/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 471,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/346 | 16.8.2016 | oprava - vojnové hroby | Galica Miroslav | 14281813 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2016 | 17.8.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2016 | 17.8.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2016 | 17.8.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2016 | 17.8.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/347 | 17.8.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 181,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/348 | 17.8.2016 | náklady na dopravu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/349 | 17.8.2016 | montáž zabezpečovacej značky | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/71 | 17.8.2016 | Objednávame si u Vás raut 18.8.2016 o 18.00 hod 40 osobx15€ | Želonka Ján | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2016 | 18.8.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2016 | 18.8.2016 | Dohoda č. 43/2016/§ 54 - ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/350 | 18.8.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 72,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/72 | 22.8.2016 | Objednávame si u Vás: | DUO MIX | 35215810 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/352 | 23.8.2016 | raut 18.8.2016 | Ján Želonka | 47942738 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/353 | 23.8.2016 | Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr | Ondrej Maitner - MaO | 34626905 | 345,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/73 | 23.8.2016 | Objednávame si u Vás farbu pre VDZ: 75 kg červená 75 kg biela | STOPING, spol. s r.o. | 36168572 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/354 | 24.8.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/355 | 24.8.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,50 EUR |