Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/356 | 24.8.2016 | plyn 7-8/16 - byt 229 | SPP, a.s. | 35815256 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/74 | 24.8.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/357 | 26.8.2016 | Školenie - obsluha kotlov | JURTLAK - PLUS | 37236741 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/358 | 26.8.2016 | Vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 179,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/359 | 30.8.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/360 | 30.8.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/361 | 30.8.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/362 | 31.8.2016 | uhlovy prevod - krovinorez | Mária Neupauerová | 33878412 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/363 | 31.8.2016 | materiál na kosačky | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/364 | 31.8.2016 | remene na kosačky | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 22,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2016 | 31.8.2016 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku | Spojená škola Spišská Stará Ves | 42232228 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2016 | 31.8.2016 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku | Spojená škola Spišská Stará Ves | 42232228 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/365 | 2.9.2016 | príspevok na obedy dôchodcom - 7,8/16 | Ján Želonka | 47942738 | 15,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/366 | 2.9.2016 | materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 30,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/367 | 2.9.2016 | internet - 9/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/368 | 2.9.2016 | plyn - 9/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 869,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/369 | 2.9.2016 | štrk | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 54,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/370 | 2.9.2016 | sieť - ŠA | Kv. Řezáč s.r. o. | 46963821 | 459,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/371 | 2.9.2016 | farby na dopravné značenie v meste | STOPING, spol. s r.o. | 36168572 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/372 | 2.9.2016 | práce BP a CO - 5/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |