| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/334 |
8.8.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
112,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/335 |
8.8.2016 |
elektrina - 6-8/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/336 |
8.8.2016 |
elektrina - 6-8/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-1 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-2 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-3 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-4 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-5 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-6 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Kuk. 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-7 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/68-8 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - športový areál |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/337 |
10.8.2016 |
telefón 7/16 - MsÚ |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
138,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/338 |
10.8.2016 |
HIM - detské ihrisko |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
4 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/339 |
12.8.2016 |
Dni mesta - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
525,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/340 |
12.8.2016 |
zš šj - Dni mesta - ochutnávka goralskej kuchyne |
Spojená škola |
42232228 |
599,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/341 |
12.8.2016 |
HIM |
NAY a.s. |
35739487 |
318,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2016 |
15.8.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Toporec |
00326631 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/342 |
15.8.2016 |
materiál |
Peter Kuklica |
14248212 |
34,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/343 |
15.8.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/344 |
15.8.2016 |
elektrina - 7/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
879,97 EUR |