Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/418 | 23.9.2016 | vypracovanie komunitného plánu mesta | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/419 | 26.9.2016 | servisné poplatky za rok 2016 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/402 | 27.9.2016 | stravné lístky - 400 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 282,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/403 | 29.9.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/404 | 29.9.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/405 | 29.9.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 168,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2016 | 30.9.2016 | Zmluva o nájme bytu | Gemza Ján, Mgr. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/406 | 30.9.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/81 | 30.9.2016 | Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na Dome smútku | Sičár Jozef | 31256015 | 294,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/82 | 30.9.2016 | Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na budove Kultúrneho domu a kina. | Sičár Jozef | 31256015 | 1 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/407 | 3.10.2016 | mš šj - strava HN - 9/16 | Spojená škola | 42232228 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/408 | 3.10.2016 | zš šj - strava HN - 9/16 | Spojená škola | 42232228 | 275,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/409 | 3.10.2016 | mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 | Spojená škola | 42232228 | 11,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/410 | 3.10.2016 | zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 | Spojená škola | 42232228 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/412 | 3.10.2016 | internet - 10/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/413 | 3.10.2016 | stolové kalendáre na rok 2017 | Alexander Lozovský - BRIZ | 10860061 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/411 | 4.10.2016 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/414 | 4.10.2016 | servis kopírovacie stroja | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/415 | 4.10.2016 | plyn - 10/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 645,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2016 | 5.10.2016 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 300,00 EUR |