Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/580 | 9.1.2017 | telefón MsÚ - 12/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/3 | 9.1.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/581 | 10.1.2017 | materiál - ZS, DS, MsÚ, KD, ŠA | Janíčková Janka-SIMA | 37236156 | 655,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/582 | 10.1.2017 | uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/005 | 10.1.2017 | predplatné - Zamagurské noviny - rok 2017 | Divadlo RAMAGU o.z . | 42232473 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/006 | 10.1.2017 | servis stk, ek - Iveco | Slovcar servis | 34626778 | 537,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/583 | 11.1.2017 | aktualizácia programov | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/584 | 11.1.2017 | telefón KD - 12/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/586 | 12.1.2017 | PHM - 12/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 515,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/007 | 12.1.2017 | servis IS Urbis - I.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/585 | 13.1.2017 | elektrina - 12/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 313,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/008 | 13.1.2017 | posypová soľ | Autocentrum Mikšová | 44801190 | 54,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/4 | 13.1.2017 | Objednávame si u Vás podanie obeda dňa 17.1.2017 v počte 20 osôb | Ján Želonka | 47942738 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/009 | 15.1.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 425,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/589 | 16.1.2017 | elektrika - VO 12/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 664,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/010 | 16.1.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2017 | 16.1.2017 | Zmluva o nájme | Soska Jozef | 17,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/590 | 17.1.2017 | kvartálne a ročné hlásenia, vedenie evidencie | EKOS, s r.o. | 36168475 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/011 | 18.1.2017 | zasielanie inform. o dotáciích a grantoch r.2017 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/012 | 18.1.2017 | uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 120,00 EUR |