Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/028 | 27.1.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2017 | 30.1.2017 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 212 469,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/029 | 30.1.2017 | oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. | Slezák Karol | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/025 | 31.1.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/026 | 31.1.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/027 | 31.1.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/030 | 31.1.2017 | poháre do súťaží | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 139,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/031 | 31.1.2017 | tonery | Compas | 35219441 | 222,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/032 | 2.2.2017 | internet - 2/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/033 | 2.2.2017 | poháre,medaily,plateky - súťaž | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/034 | 3.2.2017 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 74,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/8 | 3.2.2017 | Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/035 | 6.2.2017 | telefón KD - 1/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/036 | 6.2.2017 | internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/037 | 6.2.2017 | zš šj - obedy dôchodcom 1/17 | Spojená škola | 42232228 | 57,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/038 | 6.2.2017 | mš šj - obedy dôchodcom 1/17 | Spojená škola | 42232228 | 9,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/039 | 6.2.2017 | mš šj - strava HN 1/17 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/040 | 6.2.2017 | zš šj - strava HN 1/17 | Spojená škola | 42232228 | 155,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/041 | 6.2.2017 | práce BP a CO - 1/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/042 | 6.2.2017 | plyn - 2/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 248,00 EUR |