Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2017 | 18.1.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Babíková Marta | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/6 | 18.1.2017 | Objednávame si u Vás popolnice | Plastic Slovakia, s.r.o. | 35949317 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/013 | 19.1.2017 | plyn - 1/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 383,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/014 | 19.1.2017 | nedoplatok plyn - rok 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 986,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/015 | 19.1.2017 | preplatok - rok 2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 809,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/016 | 20.1.2017 | preplatok - r. 2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/017 | 20.1.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/020 | 20.1.2017 | vývoz - cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 183,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/5 | 20.1.2017 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Kia Ceed | Motor-Car | 36482242 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2017 | 23.1.2017 | Zmluva o nájme | Sopková Darina | 10,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/018 | 23.1.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 36,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2017 | 24.1.2017 | Zmluva o nájme | Boženský František | 27,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2017 | 24.1.2017 | Zmluva o nájme | Babík Ladislav, Mgr. | 23,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/019 | 25.1.2017 | pracovný odev a pomôcky - § 52 | DUO MIX | 35215810 | 94,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/021 | 25.1.2017 | servisná prehlliadka - Kia 2 | Motor-Car | 36482242 | 144,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/022 | 25.1.2017 | predplatné - časopis TATRY | Štátne lesy Tatranského národného parku | 31966977 | 6,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2017 | 26.1.2017 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 38/§52/2016/ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/023 | 27.1.2017 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/024 | 27.1.2017 | smetné nádoby - 10 ks | Plastic Slovakia, s.r.o. | 35949317 | 274,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/7 | 27.1.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska /podľa prílohy/ | DUO MIX | 35215810 | 75,00 EUR |