Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/043 | 6.2.2017 | elektrina - 1-2/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/044 | 6.2.2017 | elektrina - 1-2/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/045 | 6.2.2017 | vývoz - január | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 479,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/9 | 6.2.2017 | Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami - čierne/sivé./1ks/ | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 99,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2017 | 7.2.2017 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/046 | 7.2.2017 | PHM - 1/17 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 591,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2017 | 8.2.2017 | Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HZ/55/2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/047 | 8.2.2017 | fond primátora | Želonka Ján | 94,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/048 | 8.2.2017 | telefón MsÚ 1/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/049 | 8.2.2017 | obedy dôchodcom - 1/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/10 | 8.2.2017 | Objednávame si u Vás smútočné vlajky /2ks/ | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/062 | 8.2.2017 | kancelárske kreslo | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 98,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/051 | 10.2.2017 | autorská odmena na verej.použitie hud.diel | SOZA | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/11 | 13.2.2017 | Objednávame si u Vás STK a emisnú kontrolu na Volvo - KK014 BT | Slovcar servis | 34626778 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/12 | 13.2.2017 | Objednávame si u Vás vankúš (mikrovlákno) 390x390 v počte 100 ks. | Vladimír Kašpar | 65912730 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/052 | 13.2.2017 | Biela stopa - ceny | Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT | 44283792 | 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/053 | 13.2.2017 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/063 | 13.2.2017 | smútočná vlajka, zástava | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 35,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/13 | 14.2.2017 | Objednávame si u Vás materiál | DUO MIX | 35215810 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/054 | 15.2.2017 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 117,89 EUR |