Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2017 | 28.2.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-565 | Ministerstvo vnútra SR | 001511866 | 1 541,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2017 | 28.2.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Slov. rybársky zväz, miestna organizácia | 37794841 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2017 | 28.2.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Lyžiarsky klub Ski Jezersko, občianské združenie | 42089506 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2017 | 1.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves | 00179027660 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2017 | 1.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Folkórny súbor Maguranka | 37795597 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2017 | 2.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 301,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/073 | 2.3.2017 | práce BP a CO - 2/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/074 | 2.3.2017 | internet - 3/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/075 | 2.3.2017 | obedy dôchodcom - 2/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/076 | 2.3.2017 | plyn - 3/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/077 | 2.3.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/078 | 2.3.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/079 | 2.3.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/080 | 3.3.2017 | zš šj - obedy dôchodcom - 2/17 | Spojená škola | 42232228 | 66,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/081 | 3.3.2017 | zš šj - strava HN - 2/17 | Spojená škola | 42232228 | 213,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/083 | 3.3.2017 | PHM - 2/17 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 147,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2017 | 7.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 260,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2017 | 7.3.2017 | Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/15 | 7.3.2017 | Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko | Distribučná agentúry AD REM | 11782889 | 211,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/084 | 7.3.2017 | mš šj - strava HN - 2/17 | Spojená škola | 42232228 | 9,68 EUR |