Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/465 | 13.10.2017 | nástenné kalendáre 2018 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/466 | 13.10.2017 | elektrina VO - 9/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 378,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/467 | 13.10.2017 | elektrina - 9/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 012,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/468 | 13.10.2017 | elektrina - 9/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 309,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/469 | 16.10.2017 | rekonštr. časti cintorínskeho múra | Lešek Matoniak | 40125751 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/470 | 16.10.2017 | občerstvenie - Posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/471 | 16.10.2017 | servis IS Urbis - IV.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/472 | 16.10.2017 | kominárske služby bytové domy 574,580,587,229 | Kominárstvo Poprad | 47436531 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/488 | 16.10.2017 | nákup vlajky a zástavy - Voľby VÚC | Signo, s.r.o. | 43930824 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/473 | 18.10.2017 | preplatok byt 580/171 | SPP, a.s. | 35815256 | -50,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/474 | 18.10.2017 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 192,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/105 | 18.10.2017 | Objednávame si u Vás prečistenie vodného toku za telocvičňou ZŠ a práce na úprave... | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2017 | 19.10.2017 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/475 | 19.10.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/476 | 19.10.2017 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/481 | 19.10.2017 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 584,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/483 | 19.10.2017 | phm 10/17 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 150,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/106 | 19.10.2017 | Objednávame si u Vás práce pri realizácií rekonštr schodiska do KD, na základe cenovej... | Lešek Matoniak | 40125751 | 11 799,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/107 | 19.10.2017 | Objednávame si u Vás panelové svietidlo 120 cm v počte 5 ks. | NEFRIS | 43814123 | 65,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/477 | 20.10.2017 | tonery | Compas | 35219441 | 47,00 EUR |