Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/449 | 5.10.2017 | telefón KD - 9/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/450 | 5.10.2017 | predplatné Účtovníctvo ROPO 11/17-12/18 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/451 | 5.10.2017 | obedy dôchodcom - 9/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/452 | 6.10.2017 | zš šj - obedy dôchodcom 9/17 | Spojená škola | 42232228 | 76,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/454 | 6.10.2017 | rekonštr. časti cintorínskeho múra | Lešek Matoniak | 40125751 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2017 | 9.10.2017 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/453 | 9.10.2017 | zš šj - strava HN 9/17 | Spojená škola | 42232228 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/456 | 9.10.2017 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 117,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/457 | 9.10.2017 | telefón MsÚ - 9/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 152,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/458 | 9.10.2017 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/463 | 10.10.2017 | projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ | VEROBS, s r.o. | 46959998 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/102 | 11.10.2017 | Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a obločenie v zmysle Dohody č. 41/2017/§ 54 - PZ | DUO MIX | 35215810 | 119,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/455 | 12.10.2017 | práce BP a CO - 9/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/103 | 12.10.2017 | Objednávame si u Vás materiál pre mesto | DUO MIX | 35215810 | 215,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/104 | 12.10.2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a materiál pre budovu Kultúrneho domu | DUO MIX | 35215810 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/459 | 13.10.2017 | prac. odev,obuv,pomôcky - PKZ | DUO MIX | 35215810 | 119,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/460 | 13.10.2017 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 212,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/461 | 13.10.2017 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 75,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/462 | 13.10.2017 | geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/464 | 13.10.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |