Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/045 | 22.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/046 | 22.2.2013 | Faktúra obedy dôchodcovia Január | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 51,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/047 | 22.2.2013 | Faktúra úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 137,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/048 | 22.2.2013 | Faktúra autorská odmena | SOZA | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/049 | 22.2.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 652,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/050 | 22.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | Compas | 35219441 | 318,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/051 | 22.2.2013 | Faktúra predplatné zamagurské noviny | Divadlo RAMAGU o.z. | 42232473 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/052 | 22.2.2013 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi | Spojená škola | 42232228 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/053 | 22.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/028 | 26.2.2013 | Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 | Spojená škola | 42232228 | 677,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/052 | 26.2.2013 | Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 | Spojená škola | 42232228 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/054 | 26.2.2013 | Faktúra knihy podľa dodacieho listu | Štefan Homza - Christiania | 45239002 | 108,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/055 | 26.2.2013 | Faktúra dopravné značky | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/056 | 26.2.2013 | Faktúra inštalácia URBIS | INIT združenie | 11952261 | 123,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/057 | 26.2.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/058 | 26.2.2013 | Faktúra zúčtovanie teplomery | ISTA Slovakia | 31437028 | 159,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/059 | 26.2.2013 | Faktúra zúčtovanie teplomery DS | ISTA Slovakia | 31437028 | 169,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/060 | 26.2.2013 | Faktúra ceny Staroveská biela stopa | Distance Sport | 44283792 | 96,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/061 | 26.2.2013 | Faktúra odpad ročný výkaz | Ekos | 36168475 | 214,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/062 | 26.2.2013 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 | Ekos | 36168475 | 181,85 EUR |