Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 3.1.2014 | Dodatok č.1ku kúpnej zmluve č. 75/2013 | Radoslav Bogačik | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2014 | 7.1.2014 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 10.1.2014 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku " Spoločný turistický priestor Spiša" | Ministrom Infraštruktúry a Rozvoja | 763 473,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/521 | 10.1.2014 | Faktúra za elektrina 16 b.j. B | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/522 | 10.1.2014 | Faktúra za materiál + pracovné odevy | DUO MIX | 35215810 | 396,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/523 | 10.1.2014 | Faktúra za oprava strechy | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 722,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/524 | 10.1.2014 | Faktúra za nákup pohárov do súťaží | Poháry Bauer | 27187284 | 248,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/525 | 10.1.2014 | Faktúra za výmena čerpadla | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 1 185,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/526 | 10.1.2014 | Faktúra za strava dôchodcom 12/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/527 | 10.1.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/040 | 10.1.2014 | Faktúra za cestná daň r. 2013 | Daňový úrad | 1 | 276,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/2013 | 10.1.2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2014 | 16.1.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Tj Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2014 | 16.1.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | MO SR Spišská Stará Ves | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/528 | 16.1.2014 | Faktúra za vývoz TKo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 357,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/529 | 16.1.2014 | Faktúra za práce BP a CO 12/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/530 | 16.1.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 12/13 | Spojená škola | 42232228 | 36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/531 | 16.1.2014 | Faktúra za telefón KD 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/532 | 16.1.2014 | Faktúra za telefón 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/533 | 16.1.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 306,90 EUR |