| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/487 |
19.12.2013 |
Faktúra za ročný nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/488 |
19.12.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
147.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/489 |
19.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
122.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/490 |
19.12.2013 |
Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu |
Keras - TZB s.r.o. |
36492116 |
1,909.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/491 |
19.12.2013 |
Faktúra za vianočné pozdravy |
Ondrej Maitrner - MaO |
4366426 |
105.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/492 |
19.12.2013 |
Faktúra za preplatok - 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
-55.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/493 |
19.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/494 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
93.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/495 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
49.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/496 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál - Dom služieb |
DUO MIX |
35215810 |
26.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/497 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
74.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2013 |
22.12.2013 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, s.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2013 |
23.12.2013 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2013 |
23.12.2013 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere |
Prima banka |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/498 |
30.12.2013 |
Faktúra za kalendáre rok 2014 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/499 |
30.12.2013 |
Faktúra za mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/500 |
30.12.2013 |
Faktúra za servisné poplatky na rok 2013 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/501 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj mš - strava HN 12/13 |
Spojená škola |
42232228 |
7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/502 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj zš - strava HN 12/13 |
Spojená škola |
42232228 |
444.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/503 |
30.12.2013 |
Faktúra za spracovanie následnej monitorovacej správy |
Agentúra JMF s.r.o. |
44868669 |
50.00 EUR |
Slovensky
