Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/487 | 19.12.2013 | Faktúra za ročný nájom - vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/488 | 19.12.2013 | Faktúra za telefón MsÚ 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/489 | 19.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 122,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/490 | 19.12.2013 | Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu | Keras - TZB s.r.o. | 36492116 | 1 909,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/491 | 19.12.2013 | Faktúra za vianočné pozdravy | Ondrej Maitrner - MaO | 4366426 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/492 | 19.12.2013 | Faktúra za preplatok - 16 b.j. B | SPP | 35815256 | -55,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/493 | 19.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/494 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 93,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/495 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 49,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/496 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál - Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 26,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/497 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 74,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2013 | 22.12.2013 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, s.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2013 | 23.12.2013 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2013 | 23.12.2013 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/498 | 30.12.2013 | Faktúra za kalendáre rok 2014 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/499 | 30.12.2013 | Faktúra za mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/500 | 30.12.2013 | Faktúra za servisné poplatky na rok 2013 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/501 | 30.12.2013 | Faktúra za šj mš - strava HN 12/13 | Spojená škola | 42232228 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/502 | 30.12.2013 | Faktúra za šj zš - strava HN 12/13 | Spojená škola | 42232228 | 444,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/503 | 30.12.2013 | Faktúra za spracovanie následnej monitorovacej správy | Agentúra JMF s.r.o. | 44868669 | 50,00 EUR |