Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/011 | 5.2.2014 | Faktúra za vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/013 | 5.2.2014 | Faktúra za nákup materiálu - KD | DUO MIX | 35215810 | 26,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/014 | 5.2.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 158,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/015 | 5.2.2014 | Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/006 | 5.2.2014 | Faktúra za poistné Fabia - I.Q | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/016 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/017 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/018 | 5.2.2014 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/001 | 5.2.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | RVC - ZO | 31954502 | 159,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/002 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie AČ - 2.1.-30.6.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 45,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/003 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie AČ - 1.12.2013 - 31.5.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/004 | 5.2.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | Združenie Región ˝TATRY˝ | 35533978 | 226,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/005 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie DHZ | QBE Insurance (Europe) Limited | 9 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/020 | 5.2.2014 | Faktúra za informačná tabuľa | Stolárstvo Andrej Kaňuk | 17110939 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/021 | 5.2.2014 | Faktúra za ročné hlásenie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/022 | 5.2.2014 | Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad | DUO MIX | 35215810 | 222,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/023 | 5.2.2014 | Faktúra za preplatok rok 2013 | SPP | 35815256 | 1 624,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/024 | 5.2.2014 | Faktúra za práce BP a CO 1/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/025 | 5.2.2014 | Faktúra za internet 1/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/026 | 5.2.2014 | Faktúra za iSamosprava r. 2014 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | 42171717 | 149,00 EUR |