Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2013 | 10.12.2013 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2013 | 11.12.2013 | Kúpno predajná zmluva | Jaroslav Tomaľa | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2013 | 13.12.2013 | Kúpna zmluva | Radoslav Bogačik | 19 920,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/471 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/472 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Korzár SME | Petit Press | 35790253 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/473 | 16.12.2013 | Faktúra za PHM 11/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 365,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/474 | 16.12.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom - 11/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 73,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/475 | 16.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 149,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/476 | 16.12.2013 | Faktúra za pracovné odevy | Dudinský Karol | 32880219 | 306,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/477 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 154,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/478 | 16.12.2013 | Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 | SPP | 35815256 | 7 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/479 | 16.12.2013 | Faktúra za plyn - byt 16 b.j. B | SPP | 35815256 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/480 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 47,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/481 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu - materská škola | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 226,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/482 | 16.12.2013 | Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 586,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/483 | 16.12.2013 | Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/484 | 16.12.2013 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 74,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/485 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny r. 2014 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/486 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Život, Slovenka r. 2014 | Slovenská pošta | 36631124 | 95,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2013 | 18.12.2013 | Kúpna zmluva | Ing. František Znanec | 830,00 EUR |