| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2013 |
10.12.2013 |
Dohoda |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2013 |
11.12.2013 |
Kúpno predajná zmluva |
Jaroslav Tomaľa |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2013 |
13.12.2013 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Bogačik |
|
19,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/471 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/472 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Korzár SME |
Petit Press |
35790253 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/473 |
16.12.2013 |
Faktúra za PHM 11/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
365.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/474 |
16.12.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
73.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/475 |
16.12.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,149.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/476 |
16.12.2013 |
Faktúra za pracovné odevy |
Dudinský Karol |
32880219 |
306.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/477 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
154.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/478 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 |
SPP |
35815256 |
7,722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/479 |
16.12.2013 |
Faktúra za plyn - byt 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/480 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/481 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
226.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/482 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
586.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/483 |
16.12.2013 |
Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/484 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/485 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/486 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Život, Slovenka r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
95.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2013 |
18.12.2013 |
Kúpna zmluva |
Ing. František Znanec |
|
830.00 EUR |
Slovensky
