Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/534 | 16.1.2014 | Faktúra za plyn 16 b.j. B | SPP | 35815256 | 1,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/535 | 16.1.2014 | Faktúra za PHM 12/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 297,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/536 | 16.1.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana december 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/537 | 16.1.2014 | Faktúra za výsadba mesta | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 338,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2014 | 20.1.2014 | Dohoda o umožnení odberu elektrickej energie | Rádio Lumen, spol. s r.o. | 31602100 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2014 | 21.1.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Divadlo RAMAGU | 42232473 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2014 | 27.1.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | FS Maguranka | 37795597 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2014 | 30.1.2014 | Zmluva o poskytovaní implementačných služieb | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 8,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2014 | 4.2.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ingrid Gurovičová | 117,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2014 | 4.2.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomíra Horníková | 340,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/001 | 5.2.2014 | Faktúra za systémová podpora URBIS - I.Q 2014 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/002 | 5.2.2014 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 123,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/003 | 5.2.2014 | Faktúra za servis IS URBIS - I.Q 2014 | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/004 | 5.2.2014 | Faktúra za inštalácia aktualizácie, pripojenie nového použív. | INIT združenie | 11952261 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/005 | 5.2.2014 | Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 19,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/006 | 5.2.2014 | Faktúra za STK Kia | LPV Tatry s.r.o. | 44176953 | 286,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/007 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/008 | 5.2.2014 | Faktúra za preplatok rok 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 469,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/009 | 5.2.2014 | Faktúra za predplatné novín | Divadlo Ramagu o.z. | 42232473 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/010 | 5.2.2014 | Faktúra za vývoz VOK | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 170,72 EUR |