nedeľa, 28.06.2026, Beáta 17.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/019 5.2.2014 Faktúra za nedoplatok r. 2013 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  28,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2014 6.2.2014 Dodatok č.1 ku zmluve 75/2013 Ing. František Znanec    
Detail Faktúra došlá DF2014/027 11.2.2014 Faktúra za nákup tonera POLYGRA Košice, spol. s r. o. 17082528  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/028 11.2.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/029 11.2.2014 Faktúra za obedy dôchodcom 1/14 Reštaurácia NOVA 35214970  83,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/030 11.2.2014 Faktúra za elektrina 1-2/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7 674,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/031 11.2.2014 Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/032 11.2.2014 Faktúra za plyn 19.1.-28.2.2014 SPP 35815256  12 751,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/033 11.2.2014 Faktúra za inštalácia Urbis, aktualizácia, pripojenie PC INIT združenie 11952261  68,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/034 11.2.2014 Faktúra za mš šj - strava HN 1/14 Spojená škola 42232228  10,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/035 11.2.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 Spojená škola 42232228  11,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/036 11.2.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 1/14 Spojená škola 42232228  518,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/037 11.2.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 1/14 Spojená škola 42232228  25,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/038 11.2.2014 Faktúra za vývoz skla EKOS, s.r.o. 36168475  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/039 11.2.2014 Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele EKOS, s.r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/040 11.2.2014 Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko		 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  7,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/041 11.2.2014 Faktúra za internet 2/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/042 11.2.2014 Faktúra za PHM 1/14 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/043 11.2.2014 Faktúra za telefón MsÚ 1/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  159,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DFO2014/010 11.2.2014 Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.3.-1.6.2014 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  190,96 EUR