Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/454 | 6.12.2013 | Faktúra za uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 115,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/455 | 6.12.2013 | Faktúra za úprava PD | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/456 | 6.12.2013 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13 | Spojená škola | 42232228 | 15,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/457 | 6.12.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 101,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/458 | 6.12.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 204,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2013 | 9.12.2013 | Dodatok č. DOD/01 - 2013//116/2012 - IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/459 | 10.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/460 | 10.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/461 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/462 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/463 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/464 | 10.12.2013 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/465 | 10.12.2013 | Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 | FEREX s.r.o. | 17682258 | 487,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/466 | 10.12.2013 | Faktúra za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/467 | 10.12.2013 | Faktúra za oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 695,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/468 | 10.12.2013 | Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa | Antiqua Villa | 32859732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/469 | 10.12.2013 | Faktúra za internet 12/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/470 | 10.12.2013 | Faktúra za práce BP a CO 11/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/035 | 10.12.2013 | Faktúra za školenie - ekonómka | RVC - ZO | 31954502 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/036 | 10.12.2013 | Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 67,59 EUR |