Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/454	6.12.2013	Faktúra za uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	115.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/455	6.12.2013	Faktúra za úprava PD	Ing. Stanislav Galica G-TECH	40127818	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/456	6.12.2013	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13	Spojená škola	42232228	15.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/457	6.12.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	101.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/458	6.12.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	204.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2013	9.12.2013	Dodatok č. DOD/01 - 2013//116/2012 - IZ-5.0/V	Fond sociálneho rozvoja	30854687
Detail	Faktúra došlá	DF2013/459	10.12.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/460	10.12.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	176.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/461	10.12.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/462	10.12.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	110.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/463	10.12.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/464	10.12.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/465	10.12.2013	Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36	FEREX s.r.o.	17682258	487.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/466	10.12.2013	Faktúra za nájom	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/467	10.12.2013	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	695.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/468	10.12.2013	Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa	Antiqua Villa	32859732	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/469	10.12.2013	Faktúra za internet 12/13	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/470	10.12.2013	Faktúra za práce BP a CO 11/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/035	10.12.2013	Faktúra za školenie - ekonómka	RVC - ZO	31954502	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/036	10.12.2013	Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	67.59 EUR