Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/077 | 10.3.2014 | Faktúra za nákup vlajok | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 46661930 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/078 | 10.3.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 47,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/079 | 10.3.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 503,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/080 | 10.3.2014 | Faktúra za internet 3/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/081 | 11.3.2014 | Faktúra za telefón MsÚ 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/082 | 11.3.2014 | Faktúra za elektronická príručka CD | Ing. Miroslav Ďuriš | 37058843 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/083 | 11.3.2014 | Faktúra za telefón KD 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/084 | 11.3.2014 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 107,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2014 | 21.3.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu pbce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 128,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2014 | 21.3.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 125,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2014 | 1.4.2014 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce | Obec Matiašovce | 00326399 | 1 379,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2014 | 3.4.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesia | 00696315 | 689,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2014 | 3.4.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 689,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2014 | 3.4.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Poľovnícke združenie Dunajec Spišská Stará Ves | 35510391 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2014 | 4.4.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Vojňany | 00231088 | 62,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2014 | 7.4.2014 | Dodatok č.1 k licenčnej zmluve | MADE spol s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/085 | 8.4.2014 | Faktúra za PHM 2/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 184,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/086 | 8.4.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 227,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/087 | 8.4.2014 | Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/088 | 8.4.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |