nedeľa, 28.06.2026, Beáta 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/109 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  35,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/110 11.4.2014 Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j. Ján Čarnogurský 35219343  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/111 11.4.2014 Faktúra za materiál DUO MIX 35215810  65,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/112 11.4.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/113 11.4.2014 Faktúra za materiál decoLED SK s.r.o. 46279792  706,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/114 11.4.2014 Faktúra za aktualizácia programov na rok 2014 TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/115 11.4.2014 Faktúra za oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  607,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/116 11.4.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  1 170,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/117 14.4.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 3/14 Spojená škola 42232228  414,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 14.4.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 3/14 Spojená škola 42232228  42,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 14.4.2014 Faktúra za materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  115,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/120 14.4.2014 Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie DUO MIX 35215810  287,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 14.4.2014 Faktúra za router + konfigurácia COMP-SHOP s.r.o. 36800015  152,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/122 14.4.2014 Faktúra za nákup hadíc - DHZ FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  543,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/123 14.4.2014 Faktúra za plyn - 4/14 SPP 35815256  3 239,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/124 14.4.2014 Faktúra za obedy dôchodcom - 3/14 Reštaurácia NOVA 35214970  72,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/125 14.4.2014 Faktúra za internet - 4/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/126 14.4.2014 Faktúra za práce BP a CO - 3/14 Tuleja Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/129 17.4.2014 Faktúra za vývoz TKO - cintorín EKOS, s.r.o. 36168475  180,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 17.4.2014 Faktúra za PHM 3/14 ZVDS , spol. s.r.o. 36498556  157,99 EUR