Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2014 | 2.9.2014 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2014 | 2.9.2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2014 | 2.9.2014 | Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/338 | 5.9.2014 | Faktúra za vytýčenie plyn. sietí | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 153,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/339 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/340 | 5.9.2014 | Faktúra za tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/341 | 5.9.2014 | Faktúra za plyn - 9/14 | SPP | 35815256 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/342 | 5.9.2014 | Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule | STABO BARDEJOV | 36723321 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/343 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/344 | 5.9.2014 | Faktúra za internet - 9/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/345 | 5.9.2014 | Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 266,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/346 | 5.9.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 8/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 73,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/023 | 5.9.2014 | Faktúra za poistenie - majetku a zodpovednosti za škodu | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 195,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/347 | 9.9.2014 | Faktúra za vývoz - sklo+VOK | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 278,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/348 | 9.9.2014 | Faktúra za materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 69,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/349 | 9.9.2014 | Faktúra za PHM - 8/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 545,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/350 | 9.9.2014 | Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/351 | 9.9.2014 | Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/352 | 9.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |