Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2014	2.9.2014	Dohoda	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37938606
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2014	2.9.2014	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2014	2.9.2014	Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná a.s.	36599361
Detail	Faktúra došlá	DF2014/337	5.9.2014	Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD osvetľovacia a ozvučovacia technika	Ever s.r.o.	36492370	15,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/338	5.9.2014	Faktúra za vytýčenie plyn. sietí	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	153.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/339	5.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/340	5.9.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	21.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/341	5.9.2014	Faktúra za plyn - 9/14	SPP	35815256	1,001.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/342	5.9.2014	Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule	STABO BARDEJOV	36723321	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/343	5.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/344	5.9.2014	Faktúra za internet - 9/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/345	5.9.2014	Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule	Reštaurácia NOVA	35214970	266.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/346	5.9.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 8/14	Reštaurácia NOVA	35214970	73.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/023	5.9.2014	Faktúra za poistenie - majetku a zodpovednosti za škodu	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	195.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/347	9.9.2014	Faktúra za vývoz - sklo+VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	278.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/348	9.9.2014	Faktúra za materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	69.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/349	9.9.2014	Faktúra za PHM - 8/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	545.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/350	9.9.2014	Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/351	9.9.2014	Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/352	9.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR