Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/272 | 24.7.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 108,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/273 | 24.7.2014 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/274 | 24.7.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/275 | 24.7.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 173,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/276 | 24.7.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/277 | 24.7.2014 | Faktúra za vývoz VO kontajner | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 285,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/278 | 24.7.2014 | Faktúra za vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/279 | 24.7.2014 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 166,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/280 | 24.7.2014 | Faktúra za materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 64,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/281 | 24.7.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/282 | 24.7.2014 | Faktúra za servis IS Urbis - III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/283 | 24.7.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 3/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/284 | 24.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/285 | 24.7.2014 | Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 729,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/286 | 24.7.2014 | Faktúra za oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 330,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/020 | 24.7.2014 | Faktúra za poistenie Fabia - III.Q | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 1.8.2014 | Dodatok č.1 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2014 | 5.8.2014 | Dohoda | Mgr. Ľubica Strakulová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2014 | 5.8.2014 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Michaela Schenková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 6.8.2014 | Dodatok č.1 k zmluve č.45/2014 | Jozef Vnenčák , Zuzana Vnenčáková |