Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/305 | 8.8.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 7/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 124,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/306 | 8.8.2014 | Faktúra za telefón KD - 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2014 | 11.8.2014 | Kúpna zmluva | MDDr. Anton Mačutek | 10 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2014 | 12.8.2014 | Zmluva | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 195,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/307 | 14.8.2014 | Faktúra za oprava automat.práčky | Peter Papson ELEKTROSERVIS | 46808451 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/308 | 14.8.2014 | Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/14-10/15 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/309 | 14.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 084,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/310 | 14.8.2014 | Faktúra za tlačivá - matrika | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/311 | 14.8.2014 | Faktúra za telefón MsÚ - 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/312 | 14.8.2014 | Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/313 | 14.8.2014 | Faktúra za vývoz skla | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/314 | 14.8.2014 | Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II. | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/315 | 14.8.2014 | Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/316 | 18.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ | Slavomír Regec - OVOX | 17284503 | 283,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/317 | 18.8.2014 | Faktúra za práce BP a CO 7/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/318 | 18.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa ZŠ | Spojená škola | 42232228 | 499,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/319 | 18.8.2014 | Faktúra za výmena skla - Kia | Ján Zamkovský | 33878382 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/320 | 21.8.2014 | Faktúra za oprava Kia Ceed | LPV Tatry s.r.o. | 44176953 | 842,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/321 | 21.8.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/322 | 21.8.2014 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 95,91 EUR |