Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/318 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie | Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky | 00629570 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/319 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa | Spojená škola | 42232228 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 6.2.2013 | Faktúra za odber plynu | SPP | 35815256 | 87,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/320 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - strava obed + občerstvenie | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/321 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/322 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - vystúpenie | Traky, s.r.o. | 47194634 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/323 | 5.9.2013 | Faktúra za dovoz stromčekov - Dni mesta | Marián Semančík | 41764323 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/324 | 5.9.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/325 | 5.9.2013 | Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 96,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/326 | 5.9.2013 | Faktúra za opravu - Iveco | Radoslav Sloveňák | 34626778 | 806,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/327 | 5.9.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov august/2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 93,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/328 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 6/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/329 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 7/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/330 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 8/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/331 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/332 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/333 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/334 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 125,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/335 | 9.9.2013 | Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/336 | 9.9.2013 | Faktúra za predplatné Práce a Mzdy - r. 2014 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |