Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/377 | 26.9.2013 | Faktúra za monitorovaciu správu | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/378 | 30.9.2013 | Faktúra za DHZ - nákup materiálu | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 179,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/379 | 30.9.2013 | Faktúra za DHZ - nákup medailí | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 113,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/380 | 30.9.2013 | Faktúra za DHZ - nákup materiálu | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 125,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/381 | 30.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 160,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/382 | 30.9.2013 | Faktúra za nákup tlačív | ŠEVT a.s. | 31331131 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/383 | 30.9.2013 | Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013 | SPP | 35815256 | -793,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/384 | 30.9.2013 | Faktúra za mobil primátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/385 | 30.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/386 | 7.10.2013 | Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám | 36922161 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/387 | 7.10.2013 | Faktúra za zš šj - strava HN 9/13 | Spojená škola | 42232228 | 513,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/388 | 7.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/389 | 11.10.2013 | Faktúra za nákup kníh | ŽIVOT A ZDRAVIE | 33950342 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/390 | 11.10.2013 | Faktúra za nákup kníh | Mgr. Ingrid Majeriková | 43675000 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/391 | 11.10.2013 | Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/392 | 11.10.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom 9/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/393 | 11.10.2013 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 8,9/2013 | Spojená škola | 42232228 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/394 | 11.10.2013 | Faktúra za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/395 | 11.10.2013 | Faktúra za práce BP a CO 9/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/396 | 11.10.2013 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 207,06 EUR |