Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/237 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/238 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 54,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/239 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/240 | 25.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 172,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/241 | 25.6.2013 | Faktúra za mobil - primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/242 | 25.6.2013 | Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 25.6.2013 | Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 089,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks | Alfonz Čarnogurský | 33882452 | 5 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady | Stolárstvo | 17110939 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/247 | 2.7.2013 | Faktúra za dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/248 | 8.7.2013 | Faktúra za nákup materiálu - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 8.7.2013 | Faktúra za HIM - cesta ku KD | JSP - Novotný s.r.o. | 36772101 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/250 | 8.7.2013 | Faktúra za plyn - byt 229 | SPP | 35815256 | 1,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/251 | 8.7.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/252 | 8.7.2013 | Faktúra za internet júl 2013 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/253 | 8.7.2013 | Faktúra za systémová podpora URBIS - III. Q | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/254 | 8.7.2013 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom jún 2013 | Spojená škola | 42232228 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/255 | 8.7.2013 | Faktúra za mš šj - strava detí v hmotnej núdzi jún 2013 | Spojená škola | 42232228 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/256 | 8.7.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom jún 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 56,70 EUR |