Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/298 | 5.9.2013 | Faktúra za internet august/2013 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/299 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 185,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/300 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup vriec | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/301 | 5.9.2013 | Faktúra za opravu čerpadla | H+H SERVICE | 43978266 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/302 | 5.9.2013 | Faktúra za zvolávací systém DHZ | Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk | 46133780 | 25,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/303 | 5.9.2013 | Faktúra za zvolávací systém DHZ | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 40,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/304 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup štrku a piesku | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 231,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/305 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup hadíc DHZ | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/306 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 118,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/307 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup medailí Dni mesta | Poháry Bauer | 27187284 | 51,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/308 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup PHM júl 2013 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 588,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/309 | 5.9.2013 | Faktúra za znalecký posudok - byt 241 | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/310 | 5.9.2013 | Faktúra za materiál ŠA | DUO MIX | 35215810 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/311 | 5.9.2013 | Faktúra za telefón 7/13 - MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 271,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/312 | 5.9.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 218,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/313 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup knihy do knižnice | RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. | 11 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/314 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 191,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/315 | 5.9.2013 | Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí | IURA EDITION spol. s r.o. | 31348262 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/316 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 374,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/317 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp. | Združenie dychovej hudby Popradčanka | 17070902 | 600,00 EUR |