Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/397 | 11.10.2013 | Faktúra za nákup kníh | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 104,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/398 | 11.10.2013 | Faktúra za plyn - 10/13 | SPP | 35815256 | 3 964,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/399 | 11.10.2013 | Faktúra za PHM 9/13 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 500,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/400 | 11.10.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom 9/13 | Spojená škola | 42232228 | 48,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/401 | 11.10.2013 | Faktúra za práce na ZS | Stanislav Moravčík | 46204156 | 284,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/402 | 11.10.2013 | Faktúra za telefón 9/13 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/403 | 11.10.2013 | Faktúra za telefón KD - 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/404 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/405 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 175,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/406 | 24.10.2013 | Faktúra za nákup materiálu | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/407 | 24.10.2013 | Faktúra za internet 10/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/408 | 24.10.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 149,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/409 | 24.10.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/410 | 24.10.2013 | Faktúra za servis IS Urbis III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/411 | 24.10.2013 | Faktúra za nákup batérie | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 84,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/412 | 24.10.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/413 | 28.10.2013 | Faktúra za zbierku zákonov 2013 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa | 31592503 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/414 | 28.10.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/415 | 28.10.2013 | Faktúra za nákup materiálu | DUO MIX | 35215810 | 237,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/416 | 28.10.2013 | Faktúra za opravu verejného osvetlenia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 873,43 EUR |