Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/278 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/279 | 5.9.2013 | Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/280 | 5.9.2013 | Faktúra za servis IS Urbis III. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/281 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/282 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 100,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/283 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/284 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 186,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/285 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/286 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/287 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - baner | melon media s.r.o. | 47168528 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/288 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 2 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/289 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/290 | 5.9.2013 | Faktúra za Zbierku zákonov - 3. preddavok | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/291 | 5.9.2013 | Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 1 193,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/292 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/293 | 5.9.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom 7/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/294 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/295 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/296 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/297 | 5.9.2013 | Faktúra za plyn august/2013 | SPP | 35815256 | 610,00 EUR |