Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/337 | 9.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/338 | 9.9.2013 | Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/339 | 9.9.2013 | Faktúra za internet 9/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/340 | 9.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/341 | 9.9.2013 | Faktúra za stravovanie mš šj - HN 8/13 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/342 | 9.9.2013 | Faktúra za telefón KD júl/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/343 | 9.9.2013 | Faktúra za telefón KD 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/344 | 9.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 116,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/345 | 9.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/346 | 16.9.2013 | Faktúra za maľované mapy - II. časť platby | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/347 | 16.9.2013 | Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 204,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/348 | 16.9.2013 | Faktúra za nákup PHM 8/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 603,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/349 | 16.9.2013 | Faktúra za telefón 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/350 | 16.9.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/351 | 16.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 176,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/352 | 18.9.2013 | Faktúra za plyn september/2013 | SPP | 35815256 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/353 | 18.9.2013 | Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014 | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/354 | 19.9.2013 | Faktúra za servis - kopírka | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/355 | 19.9.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/356 | 19.9.2013 | Faktúra za nákup materiálu | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 685,93 EUR |