Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/437 | 14.11.2013 | Faktúra za posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 229,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/438 | 14.11.2013 | Faktúra za ozvučenie | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/439 | 14.11.2013 | Faktúra za telefón KD - 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/440 | 14.11.2013 | Faktúra za telefón - 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/441 | 14.11.2013 | Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa | Ondrej Maitrner - MaO | 4366426 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/442 | 18.11.2013 | Faktúra za PHM 10/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 322,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/443 | 18.11.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 237,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/444 | 18.11.2013 | Faktúra za náhradné diely - Traktor | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/445 | 6.12.2013 | Faktúra za strávne lístky 600 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 832,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/446 | 6.12.2013 | Faktúra za mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/447 | 6.12.2013 | Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 158,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/448 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/449 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 113,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/450 | 6.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 205,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/451 | 6.12.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov - 10/2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 74,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/452 | 6.12.2013 | Faktúra za práce BP a CO 10/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/453 | 6.12.2013 | Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/454 | 6.12.2013 | Faktúra za uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 115,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/455 | 6.12.2013 | Faktúra za úprava PD | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/456 | 6.12.2013 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom - 10/13 | Spojená škola | 42232228 | 15,18 EUR |