Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/477 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 154,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/478 | 16.12.2013 | Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014 | SPP | 35815256 | 7 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/479 | 16.12.2013 | Faktúra za plyn - byt 16 b.j. B | SPP | 35815256 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/480 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 47,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/481 | 16.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu - materská škola | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 226,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/482 | 16.12.2013 | Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 586,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/483 | 16.12.2013 | Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/484 | 16.12.2013 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 11/13 | Spojená škola | 42232228 | 74,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/485 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny r. 2014 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/486 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Život, Slovenka r. 2014 | Slovenská pošta | 36631124 | 95,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/487 | 19.12.2013 | Faktúra za ročný nájom - vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/488 | 19.12.2013 | Faktúra za telefón MsÚ 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/489 | 19.12.2013 | Faktúra za nákup materiálu | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 122,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/490 | 19.12.2013 | Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu | Keras - TZB s.r.o. | 36492116 | 1 909,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/491 | 19.12.2013 | Faktúra za vianočné pozdravy | Ondrej Maitrner - MaO | 4366426 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/492 | 19.12.2013 | Faktúra za preplatok - 16 b.j. B | SPP | 35815256 | -55,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/493 | 19.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/494 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 93,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/495 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 49,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/496 | 19.12.2013 | Faktúra za materiál - Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 26,33 EUR |