Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/457 | 6.12.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 101,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/458 | 6.12.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 204,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/459 | 10.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/460 | 10.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/461 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/462 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/463 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/464 | 10.12.2013 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/465 | 10.12.2013 | Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 | FEREX s.r.o. | 17682258 | 487,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/466 | 10.12.2013 | Faktúra za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/467 | 10.12.2013 | Faktúra za oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 695,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/468 | 10.12.2013 | Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa | Antiqua Villa | 32859732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/469 | 10.12.2013 | Faktúra za internet 12/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/470 | 10.12.2013 | Faktúra za práce BP a CO 11/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/471 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/472 | 16.12.2013 | Faktúra za predplatné - Korzár SME | Petit Press | 35790253 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/473 | 16.12.2013 | Faktúra za PHM 11/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 365,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/474 | 16.12.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom - 11/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 73,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/475 | 16.12.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 149,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/476 | 16.12.2013 | Faktúra za pracovné odevy | Dudinský Karol | 32880219 | 306,82 EUR |