Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/517 | 30.12.2013 | Faktúra za vodné, stočné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 5,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/518 | 30.12.2013 | Faktúra za vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/519 | 30.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/520 | 30.12.2013 | Faktúra za telefón - KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/521 | 10.1.2014 | Faktúra za elektrina 16 b.j. B | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/522 | 10.1.2014 | Faktúra za materiál + pracovné odevy | DUO MIX | 35215810 | 396,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/523 | 10.1.2014 | Faktúra za oprava strechy | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 722,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/524 | 10.1.2014 | Faktúra za nákup pohárov do súťaží | Poháry Bauer | 27187284 | 248,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/525 | 10.1.2014 | Faktúra za výmena čerpadla | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 1 185,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/526 | 10.1.2014 | Faktúra za strava dôchodcom 12/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/527 | 10.1.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/528 | 16.1.2014 | Faktúra za vývoz TKo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 357,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/529 | 16.1.2014 | Faktúra za práce BP a CO 12/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/530 | 16.1.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 12/13 | Spojená škola | 42232228 | 36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/531 | 16.1.2014 | Faktúra za telefón KD 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/532 | 16.1.2014 | Faktúra za telefón 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/533 | 16.1.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 306,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/534 | 16.1.2014 | Faktúra za plyn 16 b.j. B | SPP | 35815256 | 1,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/535 | 16.1.2014 | Faktúra za PHM 12/13 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 297,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/536 | 16.1.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana december 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 137,70 EUR |