pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 21°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/537 16.1.2014 Faktúra za výsadba mesta Kaňuková Ľudmila 34631577  338,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/001 5.2.2014 Faktúra za systémová podpora URBIS - I.Q 2014 MADE spol. s r.o. 36041688  146,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/002 5.2.2014 Faktúra za kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  123,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/003 5.2.2014 Faktúra za servis IS URBIS - I.Q 2014 INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/004 5.2.2014 Faktúra za inštalácia aktualizácie, pripojenie nového použív. INIT združenie 11952261  85,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/005 5.2.2014 Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B Peter Martinka - MP Servis 40222535  19,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/006 5.2.2014 Faktúra za STK Kia LPV Tatry s.r.o. 44176953  286,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/007 5.2.2014 Faktúra za mobil TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/008 5.2.2014 Faktúra za preplatok rok 2013 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  2 469,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/009 5.2.2014 Faktúra za predplatné novín Divadlo Ramagu o.z. 42232473  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/010 5.2.2014 Faktúra za vývoz VOK EKOS, s.r.o. 36168475  170,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/011 5.2.2014 Faktúra za vývoz - sklo EKOS, s.r.o. 36168475  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/013 5.2.2014 Faktúra za nákup materiálu - KD DUO MIX 35215810  26,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/014 5.2.2014 Faktúra za vývoz TKO - cintorín EKOS, s.r.o. 36168475  158,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/015 5.2.2014 Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/016 5.2.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/017 5.2.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/018 5.2.2014 Faktúra za stravné lístky 500 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1 527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/019 5.2.2014 Faktúra za nedoplatok r. 2013 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  28,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/020 5.2.2014 Faktúra za informačná tabuľa Stolárstvo Andrej Kaňuk 17110939  175,00 EUR