Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/206 | 10.6.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/207 | 10.6.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/208 | 10.6.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/209 | 10.6.2015 | obedy dôchodcom - 5/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/210 | 10.6.2015 | plyn 6/15 | SPP | 35815256 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/211 | 10.6.2015 | internet - 6/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/212 | 10.6.2015 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 830,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/213 | 11.6.2015 | vývoz TKO - máj | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 361,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 11.6.2015 | asanácia komína | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 587,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/215 | 11.6.2015 | mš šj - obedy dôchodcom | Spojená škola | 42232228 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/216 | 11.6.2015 | webhosting | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/217 | 11.6.2015 | nájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 11.6.2015 | PHM 5/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/220 | 18.6.2015 | šj mš - strava HN 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 18.6.2015 | zš šj - strava HN 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 398,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/222 | 18.6.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 38,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 18.6.2015 | telefón MsÚ - 5/15 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 119,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 18.6.2015 | telefón KD - 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 18.6.2015 | kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 18.6.2015 | vývoz sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |