| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/394 |
19.9.2016 |
vodné, stočné- 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
711.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/551 |
17.12.2015 |
vodné, stočné- 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
682.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/732 |
20.12.2019 |
vodné, stočné- MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
103.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
335.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
14.6.2017 |
vodné,stočné - 16b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
802.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
26.3.2015 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
154.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - KD |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
115.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/409 |
20.9.2017 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. |
36500968 |
375.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
26.3.2015 |
vodné,stočné,zrážková voda - ZS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
380.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/314 |
4.6.2024 |
vodomery - 16 b.j. A, B |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
803.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/442 |
13.7.2021 |
vodomery - 20 b.j. |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
406.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/307 |
5.6.2023 |
vodorovné dopravé značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
285.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
2.4.2024 |
vodorovné dopravné značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/608 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/609 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
42.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/611 |
25.10.2022 |
Voľby - materiál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
22.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/610 |
24.10.2022 |
Voľby - respirátory |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
7.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/606 |
24.10.2022 |
Voľby - vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
Slovensky
