| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/321 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
22.5.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/292 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/420 |
28.10.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/445 |
31.8.2018 |
materiál - info nálepky |
Martina Ferešová |
74728156 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/508 |
30.12.2013 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
14.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/041 |
6.2.2023 |
materiál |
Fulmon s. r. o. |
50635697 |
14.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/532 |
18.12.2014 |
Faktúra za mš šj - strava HN 12/14 |
Spojená škola |
42232228 |
14.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
8.6.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
11.7.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2013 |
25.1.2013 |
Zmluva o dielo |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/485 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/518 |
18.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Podtatranské noviny |
Slovenská pošta |
36631124 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
12.7.2019 |
predplatné 2019 - príručka |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/091 |
17.2.2020 |
služby - reklama |
Ľubovianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/081 |
11.2.2021 |
výmena pneumatík - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/206 |
10.6.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/252 |
13.7.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/345 |
28.8.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/440 |
30.10.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Slovensky
